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索 引 号: 014317922/2019-00021 主题分类: 财政预决算报告   财政;其他    报告
发布机构: 区政府办 发文日期: 2019-02-02
文 号: 主 题 词:
内容概述
关于宿豫区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告
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关于宿豫区2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算(草案)的报告

 

——2019127日在宿豫区

第十七届人民代表大会第三次会议上

 

区财政局局长   赵城勇

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将宿豫区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)提请区十七届人大三次会议审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2018年财政预算预计执行情况

2018年,面对高质量发展的新任务、新要求,全区各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻区委、区政府决策部署,提升政治站位,强化主责主业,统筹做好服务发展、保障民生、财税改革、防范风险各项工作,为推动三大建设迈上新台阶提供了有力的财政保障。

(一)一般公共预算预计执行情况

1.收入预计执行情况

2018年,全区预计实现一般公共预算收入19.4亿元,完成年度预算的102.1%,增长3.2%。一般公共预算收入中税收收入17.73亿元,增长2.3%,税收占比91.4%;非税收入1.67亿元,增长13.6%

分级次一般公共预算收入完成情况:区本级(含区直、宿迁高新区、电商产业园、生态化工园区、张家港宿豫工业园区、现代农园、顺河街道、豫新街道)收入17.99亿元,完成年度预算的103.69%,增长1.9%;乡镇收入1.41亿元,完成年度预算的85.45%,增长22.61%。区本级收入中:区直4.43亿元、宿迁高新区(含下相街道)3.78亿元、电商产业园6.31亿元、生态化工园区1.9亿元、张家港宿豫工业园区0.59亿元、现代农园0.14亿元、顺河街道0.84亿元。

2.支出预计执行情况

2018年,全区预计完成一般公共预算支出37.38亿元,完成年度预算的101.19%,下降3.5%

分级次支出预算预计情况:区本级35.21亿元,完成年度预算的99.72%,下降5.9%;乡镇级2.17亿元,完成年度预算的133.13%,增长64.39%。区本级支出中:区直22.57亿元、宿迁高新区3.24亿元、电商产业园5.45亿元、生态化工园区1.82亿元、张家港宿豫工业园区0.64亿元、现代农园0.13亿元、顺河街道0.84亿元、豫新街道0.52亿元。

3.财政平衡预计情况

2018年,全区预计一般公共预算收入实现19.4亿元,加上税收返还3.68亿元、省市各项转移支付补助15.17亿元、债券转贷资金3.5亿元、上年结转2.03亿元、调入资金2.59亿元,减去各项上解支出预计5.09亿元、债券还本支出3.9亿元,当年可用总财力预计为37.38亿元。全年预计完成一般公共预算支出37.38亿元,当年财政收支平衡。

(二)政府性基金预算预计执行情况

2018年,全区预计实现政府性基金收入9.38亿元,完成预算的106.23%,下降16.25%。加上省市补助0.28亿元、上年结余333万元、专项债券收入3亿元,减去预计上解支出25万元,政府性基金预计可用总财力12.7亿元。全年预计支出10.08亿元,调出资金2.59亿元,合计支出12.67亿元,年终结余0.03亿元。

(三)国有资本经营预算预计执行情况

2018年,全区预计实现国有资本经营收入400万元,完成调整预算的100%。预计支出400万元,当年国有资本经营预算收支平衡。

(四)社保基金预算预计执行情况

2018年,全区预计实现社会保险基金收入11.77亿元(不含省市补助和区财政配套),完成预算的121.84%,增长16.89%。当年预计完成社会保险基金支出14.26亿元,完成预算的105.24%,增长16.79%

(五)政府债务情况

2018年省财政厅核定我区债务限额43.5亿元,其中:一般债务限额28.7亿元,专项债务限额14.8亿元。根据政府债务系统统计,截至2018年底,全区政府债务余额43.46亿元,其中:一般债务28.66亿元,专项债务14.8亿元。地方政府债务风险总体可控。

(六)区直三公经费预计情况

2018年预计区直三公经费支出816.3万元,同比下降了2.2%,其中因公出国(境)费50.18万元,同比增长44.5%(上级安排外出学习次数增多);公务用车购置及运行维护费580.12万元,同比下降了1.9%;公务接待费186万元,同比下降11%

以上是2018年财政预算执行情况的预计反映,由于上下级财政尚未结算,2018年财政决算正在编制,最终决算数据会有所变化,届时再向区人大常委会报告准确结果。

二、2018年主要财税政策落实和重点财政工作情况

(一)持续实施积极财政政策,不断聚积工业强区新动能。坚持以助推实体经济发展为抓手,加大财政资金的整合、聚焦和放大力度,推动工业经济质量变革、效率变革、动力变革。一是助力主导产业转型集聚。落实全区工业经济高质量发展政策,兑现扶持资金3891万元,支持99家企业设备改造、技术升级;拨付上市企业补助资金570万元,助推企业加快上市步伐;认缴市产业发展基金4000万元,指导阿尔法药业获批首批意向投资5000万元。二是突出创新引领。安排人才发展专项资金500万元,拨付科技型人才创新与发展引导资金220万元,支持全区招才引智;支持企业依靠创新驱动引领发展,企业创新与成果转化资金增加到1790万元,受益企业增加到39家。三是帮扶中小微型企业。兑付益和宠物等37家企业银行贷款贴息专项资金944万元,累计发放苏科贷金额达8000万元,扶助中小企13家,投资入股江苏省再担保集团2500万元,引导金融资源流向实体,有效缓解企业融资难、融资贵等问题。

(二)科学统筹资金保障,不断提升电商名城新面貌。围绕城市环境和基础设施建设的重点领域、关键环节,强化财政资金保障力度,切实提升城市整体形象。一是支持打造宜居生态环境。拨付新庄生态经济示范镇建设资金1.24亿元,支持建设高标准农田2.1万亩,着力构建生态产业体系;拨付土地治理资金3037万元、“263”专项行动资金7662万元,着力构建生态环境体系。二是支持基础设施建设。投入道路化、园林绿化、街景亮化、老旧小区改造等市政工程资金2.25亿元,完善城市基础设施配套;争取到位省级专项债券资金10亿元,有力推动城区棚改、土地收储项目实施。三是支持乡村振兴发展。累计安排镇村“1+10”工程资金3.16亿元,支持镇村面貌提升;累计安排土地增减挂钩资金2.84亿元,新增农用地1309亩,完成1187户农户搬迁;落实进城购房补贴政策,支持农村危房改造,累计拨付补贴、补助资金1.6亿元。

(三)夯实民生保障基础,不断彰显幸福家园新内涵。聚焦新时代主要矛盾变化,顺应人民对美好生活的新期盼,注重兜底线、补短板、强弱项,不断提升人民群众获得感、幸福感和安全感。一是促进教育均衡发展。安排扶贫助学资金1260万元,资助建档立卡学生8611名、经济困难生1809名;拨付中等职业学校免学费补助资金950万元,惠及学生4434名;筹措资金1.06亿元,支持薄弱学校改造、新学校建设等教育工程。二是健全社会保障体系。调整企业退休人员基本养老金发放标准,人均增长143/月;安排城乡居民社会养老保险补助资金6720万元,补助标准提高至人均135/月;累计发放优抚抚恤补助资金3529万,惠及优抚对象4048人;拨付城乡居民医保补助资金1.02亿元,带动39.77万人参保。三是深化医药卫生体制改革。拨付基本药物制度补助资金2673万元、城乡基本公共卫生服务补助资金2915万元,全面实施国家基本药物制度改革;拨付城乡医疗救助资金1720万元,救助因病住院的贫困群众达9349人次。四是提高困难群众保障水平。发放城乡低保资金4800万元,城乡低保标准分别提高到人均510/月、450/月;对1.9万名低保等困难群众发放普惠性节日补助194万元;农村特困人员集中、分散供养标准分别提高到人均609/月、525/月。五是大力推进再就业。安排资金1460万元,落实再就业培训补贴、社保补贴等优惠政策,带动1020名失业人员实现再就业。

(四)持续深化财税改革,不断呈现现代财政制度建设新成果。聚焦预算管理、国库管理、财务监督、债务风险防控等热点、难点问题,加快改革步伐,现代财政管理制度、机制进一步完善。一是完善预算管理制度。落实支出经济分类科目改革要求,设置政府预算支出经济分类科目,衔接好政府预算和部门预算;扩大预算信息公开范围,预算信息标准化公开单位增加到67家;配合实施人大预算联网监督,预算执行刚性约束更加有力。二是加快国库管理改革。有序推进单位公务卡管理改革,实现32家预算单位公务卡投入使用;制定出台改革方案,推进政府财务报告制度改革;国库集中支付实拨业务电子化成功上线,试点社保基金银行存储公开招标工作,财政专户资金安全性、收益性进一步提高。三是积极防控债务风险。按新口径统计、摸清全区债务底数,调整债务化解实施方案,制定出台债务结构优化方案,建立到期债务风险函询机制,区域性系统性风险防范屏障进一步巩固。四是强化国有企业管理。对裕丰公司等5家区直国有企业开展任期考核工作,制定出台国有企业重大事项监督管理办法,进一步优化国企监管体系;起草国有企业实体化运营改革方案,助推国有企业实体化、集团化运作。五是巩固财政大监督格局。建立基层财政内外监督检查制度,开展全区财务大检查工作,完成83家部门单位会计基础工作、会计核算行为、财政资金使用情况的全方位检查。

2018年预算执行情况总体较好,但也还存在一些困难和问题:一是对照高质量发展要求,全区财源基础有待进一步夯实,科技创新引领作用有待进一步提高,企业单位资源要素产出效益有待进一步提升。二是助推发展和改善民生的支出需求不断增加,财政保障压力显著加大。三是财政资金保障边界需进一步明晰,国有企业市场化运作能力和水平仍需提高。四是部门绩效意识还有待加强,资金绩效管理成果不显著,科学化、精细化管理还需深耕。五是金融、债务风险不容忽视,落实债务化解计划和结构优化调整仍需花费更多精力。上述问题,我们将找准根源、精准发力,努力改进提高。

三、2019年财政预算草案

2019年,是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,做好全年财政经济工作,既面临严峻挑战,也面临重大机遇。一方面,持续贯彻落实党的十九大精神、深入推进供给侧结构性改革将对促进经济高质量发展、深化财税改革形成强大动力,同时,国家支持民营企业发展的力度不断增强,经济发展的积极因素不断积累;另一方面,国际国内各种挑战和不确定因素明显增多,宏观经济运行稳中有变、变中有忧,转型升级、结构优化、质量提升的任务非常艰巨,财政收入稳定增长的基础不牢固,同时,支持打好三大攻坚战、决胜全面建成小康社会、补足民生短板、推动乡村振兴发展仍需不断加大财政投入,新增支出需求很大,收支矛盾异常尖锐。对此,我们将迎难而上,科学合理地编制和执行好2019年财政预算。

2019年,我区财政预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,扎实贯彻市委、区委经济工作会议精神,围绕区委、区政府重点工作目标,继续实施积极有效财政政策,助推实体经济更高质量发展;调整优化支出结构,促进人民生活水平不断提高;深入推进财税体制改革,全力提升财政管理服务水平;聚焦三大攻坚战,坚决防范和化解地方政府债务风险,促进全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定。2019年全区及区本级财政预算草案安排如下:

(一)一般公共预算安排情况

1.财政收入预算

2019年全区一般公共预算收入安排为20.47亿元,增长5.5%。区本级收入18.37亿元,增长2.1%,其中区直4.72亿元、电商产业园5.6亿元、宿迁高新区(含下相街道)4.25亿元、生态化工园区2.25亿元、张家港宿豫工业园区0.6亿元、现代农园0.2亿元、顺河街道0.75亿元;乡镇级收入2.1亿元,增长50%

2.财政支出预算

全区一般公共预算收入为20.47亿元,加上税收返还和省市各项财政转移支付预计补助20.01亿元(含省市专项补助)、政府转贷资金4.32亿元,减去从财力中上解5.01亿元、地方债券还本支出1.47亿元,全区一般公共预算预计可用总财力38.32亿元。2019年全区一般公共预算支出初步安排38.32亿元,增长2.5%。区本级一般公共预算支出初步安排35.78亿元,增长1.6%,其中:区直23.07亿元、宿迁高新区3.56亿元、电商产业园5.09亿元、生态化工园区2.07亿元、张家港宿豫工业园区0.7亿元、现代农园0.2亿元、顺河街道0.75亿元、豫新街道0.34亿元。乡镇一般公共预算支出预计安排2.54亿元,增长17.05%。一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算安排情况

2019年政府性基金收入预算安排22.75亿元,增长142.54%。加上省市各项财政转移支付预计补助0.32亿元(含省市专项补助)、上年结余0.03亿元、新增专项债券8.4亿元,减去从财力中上解25万元、专项债券还本支出1.4亿元,全区政府性基金预计可用总财力30.1亿元。2019年全区政府性基金支出预算安排30.1亿元,基金预算收支平衡。

(三)国有资本经营预算安排情况

2019年,国有资本经营收入预算初步安排500万元,支出预算安排500万元,国有资本经营预算收支平衡。

(四)社保基金预算安排情况

2019年,全区社保基金收入预算12.34亿元(不含省市补助和区财政配套),增长4.84%2019年全区社会保险基金支出预算16.6亿元,增长16.41%

四、完成2019年度财政预算的主要措施

(一)立足增强财政实力,切实做好收入组织工作。一是强化收入形势分析。及时掌握经济运行数据,把握宏观经济运行走势,分析国家减税降费政策变化情况,科学测算财政收入影响,制定符合预期的收入目标。二是集中推进综合治税。发挥区综合治税办职能作用,强化部门协同力度,集中开展综合治税专项行动,着重调查重点行业、重点税种、重点企业、重点工程涉税情况,为组织收入提供信息支撑。三是增强财税增收后劲。落实国家减税降费政策,适时开展税源大户跟踪服务,充分利用产业优惠政策,抓好主导产业扶持和总部经济引进,加快已引进的工业项目落地,尽早发挥项目效益。

(二)立足扶持民营企业,增强经济发展内生动力。一是加大科技支持力度。加大财政科技投入,支持科技创新支撑平台和服务体系建设;强化资金保障,支持引进高层次人才和专业化团队;强化科技成果转化激励,引导高校、科研院所以订单等方式参与企业技术攻关。二是促进创新创业和小微企业发展。扩大江苏省再担保集团投资入股比例,落实贷款贴息、小微创业贷市企贷政策,缓解民营企业融资难融资贵问题,助推科技型企业、涉农企业和现代服务企业发展。三是带动扩大社会投资。积极对接市产业发展基金,围绕“2+1”主导产业,指导企业争取基金资金支持;加快我区首支政府投资基金运作,引导社会资本助推传统企业改造提升和新兴产业壮大发展。四是持续优化营商环境。完善政策执行方式,狠抓政策落地兑现最后一公里,帮助企业解决经营中遇到的困难和问题,支持企业改革发展,真正让民营企业在政策中有更多获得感。

(三)立足落实惠民政策,持续保障和改善民生。一是支持脱贫攻坚稳步推进。落实财政精准扶贫政策,完善扶贫投入机制,加大政策和资金倾斜力度,强化扶贫资金使用监管,引导更多资金资源向贫困区域和贫困人口精准聚积。二是支持民生事业发展。落实各项社保提标补助政策,加快构建多层次社会保障体系;保障在建、拟建学校建设,支持教育布局优化;深化医药卫生体制改革,推进基本公共卫生服务均等化。三是支持创业就业。落实创业担保贷款贴息及奖补政策,支持大规模开展职业技能培训,支持创业孵化载体建设,支持农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体就业工作。四是保障重点民生项目建设。坚持分类管理、分类平衡、量力而行原则,按照年初预算安排,严格落实资金到位进度,全力做好农民集中居住区、城区市政工程、土地收储、棚户区改造项目资金保障工作。

(四)立足现代财政制度,纵深推进财税体制改革。一是巩固预算管理改革成果。强化预算编制依据审核,对纳入预算的项目开展财政可承受能力评估,扩大预算信息公开范围,健全预算监管机制,进一步提升预算的全面性、规范性和透明度。二是全面实施预算绩效管理。构建全方位预算绩效管理格局,建立全过程预算绩效管理链条,完善全覆盖预算绩效管理体系,硬化预算绩效管理约束,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程。三是夯实国库管理改革基础。严格执行公务卡强制结算目录,全面推开单位公务卡改革;加快平台建设和联网调试,推进国库集中支付直接支付电子化;强化预算单位资金支付审核和预算执行监督,全面实施新的政府会计制度。四是加强国有资产管理。落实中央、省、市加强国有资产监督管理决策部署,扩大国有资产核查、统计范围;落实国有资产管理报告制度,编写并向区人大常委会报告全区国有资产管理情况。五是加快推进国有企业改革。围绕国有企业改革实施方案,摸清国有企业运营质态、资产负债等情况,制定出台一系列配套制度文件,按照清理注销一批、整合重组一批、市场转型一批、规范存续一批,加快推进国有企业改革。六是加强财政监督力度。加快财政内控制度和信息化建设,严格落实《江苏省财政监督条例》要求,加大重大专项资金、扶贫民生项目、财经纪律、财务制度执行等方面的监管力度,强化财政监督检查结果的运用。

(五)立足防范财政风险,加大政府债务管控力度。一是坚决遏制债务增量。严格按照规定范围实施政府购买服务,规范政府与社会资本方的合作行为,严禁不具备还款能力的项目建设,对违法违规融资及担保等不规范行为整改情况开展回头看二是有序化解存量债务。根据债务化解实施方案,对各主体债务化解情况实行目标管理,督导相关主体落实风险化解计划,积极稳妥开展分类处置,逐步降低债务风险。三是完善重点监控机制。加强债务归口管理,建立月度债务统计分析报告制度,设立风险防范应急资金池,严格落实债务结构优化方案,重点关注集中到期债务风险处置,确保不发生区域性系统性风险。

各位代表,2019年财政工作形势复杂严峻,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,紧紧围绕区委、区政府决策部署,认真落实区人大决议和要求,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,扎实开展各项工作,不断书写新时代宿豫高质量发展新篇章。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:

2018年全区一般公共预算收入预计情况表

 

 

 

金额单位:万元

     

2018年执行数

2017年决算数

增长%

一般公共预算收入

194,030

188,019

3.2

1. 税收收入

177,269

173,260

2.3

国内增值税

38,036

39,282

-3.2

改征增值税

52,453

19,717

166.0

   营业税

43

-695

 

   企业所得税(40%

21,503

59,961

-64.1

   个人所得税(40%

14,056

10,504

33.8

   城市维护建设税

14,361

9,059

58.5

   房产税

5,139

3,693

39.2

   印花税

3,082

3,437

-10.3

   土地增值税

11,075

9,633

15.0

   契税

8,609

8,165

5.4

   城镇土地使用税

5,579

5,914

-5.7

   其他各项税收

3,333

4,590

-27.4

2. 非税收入

16,761

14,759

13.6

   专项收入

11,143

7,157

55.7

   行政事业性收费收入

3,352

3,664

-8.5

   罚没收入

2,220

2,098

5.8

   国有资源(资产)有偿使用收入

46

382

-88.0

   其他收入

0

1,458

-100.0

 

 

 

 

备注:营业税43万元为清收以前年度欠缴税收。

表二:

2018年全区一般公共预算支出预计情况表

 

 

金额单位:万元

支出项目

2018年执行数

2017年决算数

增长%

一般公共预算支出

373,793

387,459

-3.5

1.一般公共服务

48,452

45,735

5.9

2.国防

750

606

23.8

3.公共安全

21,620

22,808

-5.2

4.教育

55,302

53,093

4.2

5.科学技术

7,653

8,069

-5.2

6.文化体育与传媒

2,857

2,967

-3.7

7.社会保障和就业

42,085

41,210

2.1

8.医疗卫生

22,954

25,514

-10.0

9.节能环保

9,155

10,582

-13.5

10.城乡社区事务

42,621

36,220

17.7

11.农林水事务

34,200

42,829

-20.1

12.交通运输

5,783

18,702

-69.1

13.资源勘探电力信息等事务

54,536

49,950

9.2

14.商业服务业等事务

813

1,592

-48.9

15.金融监管等事务

750

59

1171.2

16.国土资源气象等事务

2,784

2,219

25.5

17.住房保障支出

11,356

15,048

-24.5

18.粮油物资储备事务

400

761

-47.4

19.国债还本付息支出

9,722

9,485

2.5

20.其他支出

0

10

-100.0

 

 

 

 

 

表三:

2018年全区一般公共预算预计平衡情况表

 

 

金额单位:万元

            

 

            

 

 一、一般公共预算收入

194,030

 一、一般公共预算支出

373,793

 二、上级补助收入

188,498

 二、上解上级支出

50,886

    增值税和消费税税收返还收入

6,869

    体制固定上解支出

29,438

    所得税基数返还收入

698

    集中上解支出

6,979

    成品油价格和税费改革税收返还

2,590

    专项及其他上解支出

14,469

    其他税收返还收入

26,689

 三、补助下级支出

 

   一般性转移支付补助

99,652

    增值税和消费税税收返还支出

 

   专项转移支付补助

52,000

    所得税基数返还支出

 

 三、下级上解收入

 

    成品油价格和税费改革税收返还

 

    体制上解收入

 

    转移支付补助

 

    出口退税上解收入

 

    专项补助支出

 

    专项上解收入

 

 四、地方债券还本

38,976

四、地方政府债券收入

35,000

 

 

五、上年结余结转收入

20,246

 五、结转下年支出

 

六、调入资金

25,881

 六、年终结余

 

 

 

 七、调出资金

 

 

 

 

 

收入总计

463,655

支出总计

463,655

表四:

2018年区本级一般公共预算收入预计情况表

 

 

 

金额单位:万元

     

2018年执行数

2017年决算数

增长%

一般公共预算收入

179,851

176,529

1.9

1. 税收收入

163,723

162,414

0.8

国内增值税

32,368

34,963

-7.4

改征增值税

50,266

17,754

183.1

   营业税

60

-679

-108.8

   企业所得税(40%

21,037

59,614

-64.7

   个人所得税(40%

13,648

9,886

38.1

   城市维护建设税

13,006

8,466

53.6

   房产税

4,958

3,483

42.3

   印花税

2,911

3,269

-10.9

   土地增值税

10,473

9,475

10.5

   契税

8,462

8,089

4.6

   城镇土地使用税

5,018

5,527

-9.2

   其他各项税收

1,516

2,568

-41.0

2. 非税收入

16,128

14,115

14.3

   专项收入

10,510

6,512

61.4

   行政事业性收费收入

3,352

3,665

-8.5

   罚没收入

2,220

2,098

5.8

   国有资源(资产)有偿使用收入

46

382

-88.0

   其他收入

0

1,458

-100.0

 

表五:

2018年区本级一般公共预算支出预计情况表

 

 

 

金额单位:万元

支出项目

2018年执行数

2017年决算数

增长%

一般公共预算支出

352,050

374,305

-5.9

1.一般公共服务

40,251

39,868

1.0

2.国防

750

606

23.8

3.公共安全

20,624

22,315

-7.6

4.教育

55,012

52,997

3.8

5.科学技术

7,546

8,069

-6.5

6.文化体育与传媒

2,857

2,618

9.1

7.社会保障和就业

41,978

40,895

2.6

8.医疗卫生与计划生育

22,954

25,417

-9.7

9.节能环保

8,924

9,724

-8.2

10.城乡社区事务

35,121

34,456

1.9

11.农林水事务

30,936

40,871

-24.3

12.交通运输

5,521

18,702

-70.5

13.资源勘探电力信息等事务

54,153

48,728

11.1

14.商业服务业等事务

813

1,592

-48.9

15.金融监管等事务

750

59

1171.2

16.国土资源气象等事务

2,784

2,219

25.5

17.住房保障支出

10,954

15,048

-27.2

18.粮油物资储备事务

400

761

-47.4

19.国债还本付息支出

9,722

9,350

4.0

20.其他支出

 

10

-100.0

 

表六:

2018年区本级一般公共预算预计平衡情况表

 

 

金额单位:万元

            

 

            

 

 一、一般公共预算收入

179,851

 一、一般公共预算支出

352,050

 二、上级补助收入

183,272

 二、上解上级支出

50,886

    增值税和消费税税收返还收入

6,869

    体制固定上解支出

29,438

    所得税基数返还收入

698

    集中上解支出

6,979

    成品油价格和税费改革税收返还

2,590

    专项及其他上解支出

14,469

    其他税收返还收入

26,689

 三、补助下级支出

3,235

   一般性转移支付补助

96,417

    增值税和消费税税收返还支出

 

  专项转移支付补助

50,009

    所得税基数返还支出

 

 三、下级上解收入

897

    成品油价格和税费改革税收返还

 

    体制上解收入

 

    转移支付补助

3,235

    出口退税上解收入

 

    专项补助支出

 

    专项上解收入

897

 四、地方债券还本

38,976

四、地方政府债券收入

35,000

 

 

五、上年结余结转收入

20,246

 五、结转下年支出

 

六、调入资金

25,881

 六、年终结余

 

 

 

 七、调出资金

 

 

 

 

 

收入总计

445,147

支出总计

445,147

表七:

2018年区直一般公共预算收入预计情况表

 

 

 

金额单位:万元

     

2018年执行数

2017年决算数

增长%

一般公共预算收入

44,341

42,830

3.5

1. 税收收入

35,815

33,590

6.6

国内增值税

2,171

2,290

-5.2

改征增值税

9,096

9,219

-1.3

   营业税

84

-230

-136.5

   企业所得税(40%

2,620

2,489

5.3

   个人所得税(40%

1,375

1,323

3.9

   城市维护建设税

2,138

1,603

33.4

   房产税

844

699

20.7

   印花税

489

428

14.3

   土地增值税

8,133

6,487

25.4

   契税

6,156

6,049

1.8

   城镇土地使用税

1,193

1,101

8.4

   其他各项税收

1,516

2,132

-28.9

2. 非税收入

8,526

9,240

-7.7

   专项收入

2,908

1,637

77.6

   行政事业性收费收入

3,352

3,665

-8.5

   罚没收入

2,220

2,098

5.8

   国有资源(资产)有偿使用收入

46

382

-88.0

   其他收入

0

1,458

-100.0

表八:

2018年区直一般公共预算支出预计情况表

 

 

 

金额单位:万元

支出项目

2018年执行数

2017年决算数

增长%

一般公共预算支出

225,708

265,699

-15.1

1.一般公共服务

28,854

31,583

-8.6

2.国防

750

606

23.8

3.公共安全

17,754

21,558

-17.6

4.教育

50,211

51,313

-2.1

5.科学技术

1,604

1,350

18.8

6.文化体育与传媒

2,460

2,309

6.5

7.社会保障和就业

37,241

40,696

-8.5

8.医疗卫生

21,025

25,355

-17.1

9.节能环保

3,687

4,519

-18.4

10.城乡社区事务

9,875

9,501

3.9

11.农林水事务

25,541

38,568

-33.8

12.交通运输

5,521

18,702

-70.5

13.资源勘探电力信息等事务

2,341

2,274

3.0

14.商业服务业等事务

813

1,592

-48.9

15.金融监管等事务

750

59

1,171.2

16.国土资源气象等事务

2,784

2,219

25.5

17.住房保障支出

5,954

4,818

23.6

18.粮油物资储备事务

400

761

-47.4

19.国债还本付息支出

8,143

7,906

3.0

20.其他支出

 

10

-100.0

 

表九:

2018年区直一般公共预算预计平衡情况表

 

 

金额单位:万元

            

 

            

 

 一、一般公共预算收入

44,341

 一、一般公共预算支出

225,708

 二、上级补助收入

170,297

 二、上解上级支出

45,323

    增值税和消费税税收返还收入

6,869

    体制固定上解支出

29,438

    所得税基数返还收入

698

    集中上解支出

1,416

    成品油价格和税费改革税收返还

2,590

    专项及其他上解支出

14,469

    其他税收返还收入

26,689

 三、补助下级支出

4,457

   一般性转移支付补助

93,695

    增值税和消费税税收返还支出

 

  专项转移支付补助

39,756

    所得税基数返还支出

 

 三、下级上解收入

18,699

    成品油价格和税费改革税收返还

 

    体制上解收入

 

    转移支付补助

4,457

    出口退税上解收入

 

    专项补助支出

 

    专项上解收入

18,699

 四、地方债券还本

38,976

 四、地方政府债券收入

35,000

 

 

 五、上年结余结转收入

20,246

 五、结转下年支出

 

六、调入资金

25,881

 六、年终结余

 

 

 

 七、调出资金

 

 

 

 

 

收入总计

314,464

支出总计

314,464

 

表十:

2018年全区政府性基金预算收入预计情况表

 

金额单位:万元

     

2018年预计执行数

      散装水泥专项资金收入

 

      新型墙体材料专项基金收入

128

      地方文化事业建设费收入

 

      政府住房基金收入

52

      国有土地收益基金收入

 

     城市基础设施配套费收入

 

      国有土地使用权出让收入

93,650

 

 

 

 

收入合计

93,830

转移性收入

2,800

    政府性基金转移收入

2,800

    政府性基金补助收入

2,800

    政府性基金上解收入

 

    上年结余收入

333

    调入资金

 

收入总计

96,963

 

 

 

 

 

 

 

表十一:

2018年全区政府性基金预算支出预计情况表

 

金额单位:万元

项目

2018年预计执行数

一、社会保障和就业支出

0

  小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

 

  基础设施建设和经济发展

 

二、城乡社区支出

96,830

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

96,830

  土地开发支出

96,830

  城市建设支出

 

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

三、债务付息支出

3,832

  地方政府专项债务付息支出

3,832

  国有土地使用权出让金债务付息支出

3,832

四、债务发行费用支出

101

  地方政府专项债务发行费支出

101

  国有土地使用权出让金债务发行费用支出

101

支出合计

100,763

转移性支出

25,906

  政府性基金转移支付

25

  政府性基金补助支出

 

  政府性基金上解支出

25

  上下级政府间转移性支出

 

  调出资金

25,881

  年终结余

 

支出总计

126,669

 

表十二:

2018年全区政府性基金预计平衡情况表

 

 

金额单位:万元

            

金额

            

金额

政府性基金收入

93,830

政府性基金支出

100,763

      地方文化事业建设费收入

 

社会保障和就业支出

 

      国有土地收益基金收入

 

城乡社区支出

96,830

      国有土地使用权出让收入

93,650

其他支出

 

   新型墙体材料专项基金收入

128

债务付息支出

3,832

   政府住房基金收入

52

债务发行费用支出

101

 

 

 

 

专项转移支付补助收入

2,800

上解支出

25

地方政府专项债务转贷收入

30,000

调出资金

25,881

上年结余

333

年终结余

294

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

126,963

支出总计

126,963

 

表十三:

<![endif]>

2018年全区国有资本经营预算收入预计情况表

 

金额单位:万元

    

     

2018年执行数

本年收入合计

400

   1. 利润收入

400

   2.股利、股息收入

 

   3.产权转让收入

 

   4 清算收入

 

   5 其他国有资本经营收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十四:

<![endif]>

2018年全区国有资本经营预算支出预计情况表

 

金额单位:万元

    

支出项目

2018年执行数

本年支出合计

400

社会保障和就业支出

 

国有资本经营预算支出

400

转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十五:

2018年全区社保基金预算收入预计情况表

 

金额单位:万元

   

     

2018年执行数

社保基金收入合计

117,665

    企业职工基本养老保险基金收入

55,913

    失业保险基金收入

1,839

    职工基本医疗保险基金收入

24,138

    工伤保险收入

2,127

    生育保险基金收入

1,787

    城乡居民养老保险基金收入

4,656

    机关事业单位养老保险基金收入

20,046

    城镇居民医疗保险基金收入

7,159

    新型农村合作医疗基金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

表十六:

2018年全区社保基金预算支出预计情况表

 

金额单位:万元

    

支出项目

2018年执行数

社保基金支出合计

142,626

   企业职工基本养老保险基金支出

43,228

   失业保险基金支出

664

   职工基本医疗保险基金支出

22,588

   工伤保险支出

2,103

   生育保险基金支出

1,886

   城乡居民养老保险基金支出

14,363

   机关事业单位养老保险基金支出

31,574

   城镇居民医疗保险基金支出

26,220

   新型农村合作医疗基金支出

 

 

 

 

 

 

 

表十七:

2018年区本级政府一般债务和专项债务限额、

余额预计情况表

 

 

 

 

金额单位:亿元

地区

政府债务限额

政府债务余额

合计

一般债务

专项债务

合计

一般债务

专项债务

区本级

43.5

28.7

14.8

43.46

28.66

14.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十八:

2018年区直三公经费预计情况表

 

 

 

金额单位:万元

 

2018年预计执行数

2017年决算数

增长%

三公经费支出合计

816.3

834.85

-2.2

 1.因公出国(境)费

50.18

34.72

44.5

 2.公务用车购置及运行维护费

580.12

591.13

-1.9

1 公务用车购置费

205.12

60.39

239.7

2  公务用车运行维护费

375

530.74

-29.3

 3.公务接待费

186

209.00

-11.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十九:

2019年全区一般公共预算收入情况表

 

 

 

金额单位:万元

     

2019年预算数

2018年预计执行数

增长%

一般公共预算收入

204,700

194,030

5.5

1. 税收收入

186,450

178,880

4.2

国内增值税

39,800

38,036

4.6

改征增值税

55,900

52,453

6.6

   营业税

 

43

-100.0

   企业所得税(40%

24,000

21,503

11.6

   个人所得税(40%

12,450

14,056

-11.4

   城市维护建设税

13,900

14,361

-3.2

   房产税

5,300

5,139

3.1

   印花税

3,000

3,082

-2.7

   土地增值税

12,000

11,075

8.4

   契税

9,600

8,609

11.5

   城镇土地使用税

6,100

5,579

9.3

   其他各项税收

4,400

3,333

32.0

2. 非税收入

18,250

15,150

20.5

   专项收入

13,650

11,143

22.5

   行政事业性收费收入

2,000

3,352

-40.3

   罚没收入

2,500

2,220

12.6

   国有资源(资产)有偿使用收入

100

46

117.4

   其他收入

 

 

 

 

 

 

 

表二十:

2019年全区一般公共预算支出情况表

 

 

 

金额单位:万元

支出项目

2019年预算数

2018年预计执行数

增长%

一般公共预算支出

383,220

373,793

2.5

1.一般公共服务

59,020

48,452

21.8

2.国防

770

750

2.7

3.公共安全

20,730

21,620

-4.1

4.教育

56,710

55,302

2.5

5.科学技术

7,720

7,653

0.9

6.文化体育与传媒

3,030

2,857

6.1

7.社会保障和就业

44,020

42,085

4.6

8.医疗卫生与计划生育

24,120

22,954

5.1

9.节能环保

10,030

9,155

9.6

10.城乡社区事务

36,020

42,621

-15.5

11.农林水事务

41,040

34,200

20.0

12.交通运输

7,420

5,783

28.3

13.资源勘探电力信息等事务

49,850

54,536

-8.6

14.商业服务业等事务

920

813

13.2

15.金融监管等事务

720

750

-4.0

16.国土资源气象等事务

2,520

2,784

-9.5

17.住房保障支出

9,000

11,356

-20.7

18.粮油物资储备事务

380

400

-5.0

19.国债还本付息支出

9,200

9,722

-5.4

20.其他支出

 

 

 

 

 

 

 

表二十一:

2019年全区一般公共预算平衡情况表

 

 

金额单位:万元

            

 

            

 

 一、一般公共预算收入

204,700

 一、一般公共预算支出

383,220

 二、上级补助收入

200,098

 二、上解上级支出

50,106

    增值税和消费税税收返还收入

6,869

    体制固定上解支出

29,438

    所得税基数返还收入

698

    集中上解支出

7,599

    成品油价格和税费改革税收返还

2,590

    专项及其他上解支出

13,069

    其他税收返还收入

26,689

 三、补助下级支出

 

   一般性转移支付补助

100,252

    增值税和消费税税收返还支出

 

   专项转移支付补助

63,000

    所得税基数返还支出

 

 三、下级上解收入

 

    成品油价格和税费改革税收返还

 

    体制上解收入

 

    转移支付补助

 

    出口退税上解收入

 

    专项补助支出

 

    专项上解收入

 

 四、地方债券还本

14,720

 四、专项资金

 

 

 

 五、地方政府债券收入

43,248

 五、结转下年支出

 

 六、上年结余结转收入

 

 六、年终结余

 

 七、调入资金

 

 七、调出资金

 

 

 

 

 

收入总计

448,046

支出总计

448,046

 

表二十二:

2019年区本级一般公共预算收入情况表

 

 

 

金额单位:万元

     

2019年预算数

2018年预计执行数

增长%

一般公共预算收入

183,700

179,851

2.1

1. 税收收入

166,400

163,723

1.6

国内增值税

33,000

32,368

2.0

改征增值税

51,000

50,266

1.5

   营业税

 

60

-100.0

   企业所得税(40%

23,500

21,037

11.7

   个人所得税(40%

12,000

13,648

-12.1

   城市维护建设税

12,600

13,006

-3.1

   房产税

4,300

4,958

-13.3

   印花税

2,900

2,911

-0.4

   土地增值税

10,900

10,473

4.1

   契税

8,900

8,462

5.2

   城镇土地使用税

5,200

5,018

3.6

   其他各项税收

2,100

1,516

38.5

2. 非税收入

17,300

16,128

7.3

   专项收入

12,700

10,510

20.8

   行政事业性收费收入

2,000

3,352

-40.3

   罚没收入

2,500

2,220

12.6

   国有资源(资产)有偿使用收入

100

46

117.4

   其他收入

 

 

 

 

 

 

 

表二十三:

2019年区本级一般公共预算支出情况表

 

 

 

金额单位:万元

支出项目

2019年预算数

2018年预计执行数

增长%

一般公共预算支出

357,830

352,050

1.6

1.一般公共服务

47,800

40,251

18.8

2.国防

770

750

2.7

3.公共安全

19,950

20,624

-3.3

4.教育

56,250

55,012

2.3

5.科学技术

7,600

7,546

0.7

6.文化体育与传媒

2,920

2,857

2.2

7.社会保障和就业

43,850

41,978

4.5

8.医疗卫生与计划生育

23,780

22,954

3.6

9.节能环保

9,500

8,924

6.5

10.城乡社区事务

35,400

35,121

0.8

11.农林水事务

32,000

30,936

3.4

12.交通运输

7,000

5,521

26.8

13.资源勘探电力信息等事务

48,890

54,153

-9.7

14.商业服务业等事务

920

813

13.2

15.金融监管等事务

720

750

-4.0

16.国土资源气象等事务

2,400

2,784

-13.8

17.住房保障支出

8,500

10,954

-22.4

18.粮油物资储备事务

380

400

-5.0

19.国债还本付息支出

9,200

9,722

-5.4

20.其他支出

 

 

 

 

 

 

 

表二十四:

2019年区直一般公共预算收入情况表

 

 

金额单位:万元

     

2019年预算数

2018年预计执行数

增长%

一般公共预算收入

47,200

44,341

6.4

1. 税收收入

39,500

37,770

4.6

国内增值税(25%

1,730

1,671

3.5

改征增值税

10,400

9,996

4.0

   营业税

 

103

-100.0

   企业所得税(40%

3,200

3,147

1.7

   个人所得税(40%

1,690

1,775

-4.8

   城市维护建设税

2,150

2,138

0.6

   房产税

970

844

14.9

   印花税

600

489

22.7

   土地增值税

8,300

8,133

2.1

   契税

6,800

6,256

8.7

   城镇土地使用税

1,560

1,193

30.8

   其他各项税收

2,100

2,025

3.7

2. 非税收入

7,700

6,571

17.2

   专项收入

3,100

2,908

6.6

   行政事业性收费收入

2,000

1,412

41.6

   罚没收入

2,500

2,201

13.6

   国有资源(资产)有偿使用收入

100

50

100.0

   其他收入

 

 

 

 

 

 

 

表二十五:

2019年区直一般公共预算支出情况表

 

 

 

金额单位:万元

支出项目

2019年预算数

2018年预计执行数

增长%

一般公共预算支出

230,723

225,708

2.2

1.一般公共服务

31,603

28,854

9.5

2.国防

770

750

2.7

3.公共安全

18,000

17,754

1.4

4.教育

50,600

50,211

0.8

5.科学技术

2,110

1,604

31.5

6.文化体育与传媒

2,690

2,460

9.3

7.社会保障和就业

38,450

37,241

3.2

8.医疗卫生与计划生育

21,570

21,025

2.6

9.节能环保

3,850

3,687

4.4

10.城乡社区事务

10,560

9,875

6.9

11.农林水事务

25,820

25,541

1.1

12.交通运输

6,500

5,521

17.7

13.资源勘探电力信息等事务

2,550

2,341

8.9

14.商业服务业等事务

920

813

13.2

15.金融监管等事务

720

750

-4.0

16.国土资源气象等事务

2,400

2,784

-13.8

17.住房保障支出

3,630

5,954

-39.0

18.粮油物资储备事务

380

400

-5.0

19.国债还本付息支出

7,600

8,143

-6.7

20.其他支出

 

 

 

 

 

 

 

表二十六:

2019年全区政府性基金预算收入情况表

 

金额单位:万元

     

2019年预算数

      散装水泥专项资金收入

 

      新型墙体材料专项基金收入

 

      地方文化事业建设费收入

 

      政府住房基金收入

 

      国有土地收益基金收入

 

     城市基础设施配套费收入

 

      国有土地使用权出让收入

227,500

政府性基金收入合计

227,500

转移性收入

3,200

    政府性基金转移收入

3,200

     政府性基金补助收入